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問題已解決

請問下資產負債表存貨那里出現負數是什么原因,資產負債表不是等于科目余額表嗎,科目余額表的數據沒有錯?

84784984| 提問時間:2020 07/07 09:18
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速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 可以把科目余額表截圖看看么
2020 07/07 09:18
84784984
2020 07/07 09:20
老師您看
bamboo老師
2020 07/07 09:21
您看下資產負債表存貨取數公式設置 有沒有錯誤
84784984
2020 07/07 09:21
應該不會有誤吧 ,上月的沒更改過
bamboo老師
2020 07/07 09:23
生產成本科目有余額么
84784984
2020 07/07 09:25
有借方余額,是我沒結轉嗎
84784984
2020 07/07 09:26
工業企業都賬還是第一次接觸沒啥經驗
bamboo老師
2020 07/07 09:26
有借方余額的話 那存貨也對應是正數 不會是負數的 除非生產成本科目期末余額是貸方
84784984
2020 07/07 09:27
借方是負數,應該怎么處理?
bamboo老師
2020 07/07 09:27
那是您結轉庫存商品的時候多結轉了生產成本科目的金額 要沖回多結轉的
84784984
2020 07/07 09:28
您看下這樣的
bamboo老師
2020 07/07 09:28
您多結轉了生產成本 差這么多 紅字沖回哈
84784984
2020 07/07 09:33
具體怎么做分錄
bamboo老師
2020 07/07 09:35
您結轉生產成本的時候分錄怎么寫的?
84784984
2020 07/07 09:35
系統導過去的
84784984
2020 07/07 09:36
我自己研究一下吧,謝謝老師找到原因
bamboo老師
2020 07/07 09:49
嗯嗯 您先研究一下 不行您再來哈
84784984
2020 07/07 14:33
是不是一般生產成本不會出現負數對吧?
bamboo老師
2020 07/07 14:48
一般生產成本不會出現負數 對的
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