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問題已解決

請問小規模納稅人繳納增值稅怎么做賬(分別開專票和普票的賬務處理)

84785041| 提問時間:2020 07/06 15:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款 小規模納稅人,不管是專票和普票繳納增值稅都是這樣做分錄 實現的收入分錄是 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅
2020 07/06 15:06
84785041
2020 07/06 15:11
1、普票季度不達30萬,那么之前計的增值稅如何做賬
84785041
2020 07/06 15:14
月底需要做結轉增值是的會計分錄嗎,如果需要,怎么做賬呢
鄒老師
2020 07/06 15:19
你好 普票季度不達30萬,總的收入有沒有超過季度30萬呢? 小規模納稅人增值稅月末不需要做特地結轉處理的 如果是免征,借;應交稅費—應交增值稅 , 貸;營業外收入—增值稅減免 如果不免征,之后做繳納增值稅分錄就是了 ,借;應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款
84785041
2020 07/06 15:21
那么到了季末,就還得做一次,免征的分錄了
鄒老師
2020 07/06 15:28
你好,如果免征了增值稅,就需要做這個分錄 借;應交稅費—應交增值稅 , 貸;營業外收入—增值稅減免
84785041
2020 07/06 15:29
老師,是專票和普票的總收入不超過30才,才能享受免征是嗎
鄒老師
2020 07/06 15:32
你好,專票和普票的總收入不超過30萬 專用發票部分納稅 普通發票部分免征增值稅
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