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銷售貨物發票開了10000，但對方只給匯了8000，還有2000是對方給我們賣貨的收取的服務費，這2000的服務費對方也給開了一張發票給我們，請問這如何做分錄
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你好 這個2000計入營業成本里面 形成應付賬款 然后和應收賬款對沖
2020 07/06 08:26
84785042 
2020 07/06 08:29
應為對方開的發票是廣告服務費，那我可以借銷售費用貸應收賬款嗎
軼塵老師 
2020 07/06 08:29
是的 可以計入銷售費用
84785042
2020 07/06 08:31
這樣的話這銷售費用2000元是形成了銷售費用的余額還是就平了呢，不大懂
軼塵老師
2020 07/06 08:31
損益類科目最后轉入本年利潤
84785042
2020 07/06 08:33
意思就是這些費用結轉了之后都會顯示平是嗎
軼塵老師
2020 07/06 08:35
是的 最后都是沖平的
84785042
2020 07/06 08:38
應付和應收只能對應銀行存款和現金的收付現況才會平，不然不會平是嗎，如果說對方開來一張費用發票，但我還沒付款，那么結轉時也會平嗎，但我沒付款啊，請老師多多指點
軼塵老師
2020 07/06 08:41
應收賬款和應付賬款對沖 因為余額都是2000
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