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老師，小規模納稅人，第二季度代開了專票和普票是1%的稅率，在填寫申報表時，本期應納稅額自動顯示的是不含稅收入*3%的稅額，免稅欄里填的不含稅額填哪個數字？那是不是在本期應納稅減征額一欄填寫不含稅收入包括普票和專票合起來*2%的稅額？減免表填哪個稅額？也是普票和專票合起來一起減免的稅額嗎？
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你不含稅銷售額超過30萬嗎？超過1=2+3行，減免稅額=不含稅銷售額*2%=減免表2.3.4列=減征額
2020 07/05 08:39
maize老師 
2020 07/05 08:41
沒有超過，普通發票填寫10行，專票填寫2行=1行，減免2%=1行*2%=減免表2.3.4列=減征額
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