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老師什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認(rèn)收入時(shí)嗎?那如果預(yù)收賬款也給家開票了這個(gè)時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

84785013| 提問時(shí)間:2020 07/04 09:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是確認(rèn)收入的時(shí)候同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 如果僅僅是預(yù)收款,沒有銷售貨物,不應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票的 開具了發(fā)票就需要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2020 07/04 09:06
84785013
2020 07/04 09:09
我們收了筆預(yù)收款,人家要求我開票,我開了,現(xiàn)在不知道怎么做了
84785013
2020 07/04 09:09
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)成本大于庫存
鄒老師
2020 07/04 09:11
你好,正常情況下僅僅是預(yù)收款,沒有銷售貨物,不應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票的 開具了發(fā)票就需要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的 你可以做相關(guān)暫估入庫分錄,使得存貨余額不為負(fù)數(shù)
84785013
2020 07/04 09:14
嗯,可存貨和成本相差挺多的怎么辦
鄒老師
2020 07/04 09:26
你好,你可以做相關(guān)暫估入庫分錄,使得存貨余額不為負(fù)數(shù)(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84785013
2020 07/04 09:46
嗯,可能存貨要估計(jì)金額挺多的,可以嗎\'?而且我們是做混領(lǐng)土,進(jìn)料都沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以拿人家送貨單直接放在外賬算存貨做賬嗎
鄒老師
2020 07/04 09:52
你好,提前開具發(fā)票了,結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致存貨負(fù)數(shù),那就只能是做暫估入庫處理了 可以用人家送貨單直接放在外賬算存貨暫估入庫的附件
84785013
2020 07/04 11:08
我們是做混領(lǐng)土,即便到時(shí)材料進(jìn)料了,可能也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,到時(shí)可以用送貨單嗎
鄒老師
2020 07/04 11:10
你好,即便到時(shí)材料進(jìn)料了,可能也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,到時(shí)可以用送貨單入賬 沒有發(fā)票的支出,匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理的
84785013
2020 07/04 11:25
就是如果材料沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,即使結(jié)轉(zhuǎn)成本,也是利潤里不允許扣除這個(gè)成本是嗎
鄒老師
2020 07/04 11:34
你好,如果材料沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,即使結(jié)轉(zhuǎn)成本,在匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)無票成本也是不可以抵扣企業(yè)所得稅的
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