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老師,個體戶核定征收的,她這季度開了專票的也開了免稅普票的,專票稅款也交了,要申報增值稅嗎

84784980| 提問時間:2020 07/03 15:45
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,是的,也要申報增值稅
2020 07/03 15:47
84784980
2020 07/03 15:49
要怎么申報,稅務代開的專票欄的金額是要填在第行列嗎?怎么填不了
小云老師
2020 07/03 15:50
按實際金額填在不含稅收入 你是定額還是定率
84784980
2020 07/03 15:53
定額的吧,上面顯示定額是87000
84784980
2020 07/03 15:54
專票金額要怎么填,為什么下面應交稅費還有金額
小云老師
2020 07/03 15:55
按你實際不含稅收入填,不是只填專票,如果填不了那你可能是自動申報而不是自行申報的
84784980
2020 07/03 16:32
老師,我看個人所得稅是定率1.4%,增值稅已經申報了,是體統問題,個人所得稅經營所得是不是要去大廳申報,這個網上不能申報吧
小云老師
2020 07/03 16:34
個稅在自然人扣繳客戶端申報,現在基本都是網上申報
84784980
2020 07/03 16:36
我知道老師,我是問的定期定額戶,要交的個稅也是網上申報還是要去大廳申報交稅
84784980
2020 07/03 16:37
她沒有簽三方協議網上申報也不能劃稅款吧
小云老師
2020 07/03 16:38
沒有簽協議的話就要去大廳
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