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老師好，我們之前幫廠家墊付了費用，現在還給了我們現錢，這個錢是私人轉給老板娘私人賬戶的，老板娘再轉公司，這筆錢轉賬備注怎么寫，還有怎么做賬
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你好 摘要寫 老板娘代收墊付某款項 借其他應收款-某廠家貸銀行存款 。 收到錢 借其他應收款-老板娘 貸其他應收款-廠家 借 銀行存款貸其他應收款-老板娘
2020 07/02 11:43
84785008 
2020 07/02 11:49
我們之前代墊的費用是以出貨的方式墊出去的，就是說銷售商品10贈2贈品的部分2是我們墊出去的，這個怎么做
meizi老師 
2020 07/02 11:53
你好 墊付 這個送2 是什么情況 是意思你送客戶 廠家補貼給你們
84785008
2020 07/02 12:00
是的，我們送，廠家補
meizi老師
2020 07/02 12:11
你好 那你 視同銷售 你要做應收賬款處理 到時退你錢 沖應收賬款
84785008
2020 07/02 12:34
但是應收帳款的款已經收回來了
meizi老師
2020 07/02 12:36
你好 收的是10個錢。 你要掛2個 廠家的錢 來收回來哦
84785008
2020 07/02 13:27
2個出庫的時候是0金額出的，以贈品的方式出的庫
meizi老師
2020 07/02 13:28
你好 但是實際出去 你們要收回來錢 應該掛其他應收款 的 視同銷售 要做收入的哦
84785008
2020 07/02 13:41
那0金額出的這部分都是沒有出貨價的，怎么把這個金額體現出來呢
meizi老師
2020 07/02 13:50
按你們市場價同期來計算
84785008
2020 07/02 13:51
算出來后再做一張出庫單嗎
meizi老師
2020 07/02 13:59
是的！附出庫單即可
84785008
2020 07/02 14:01
做一張新的出庫單，然后把之前的出庫單也附上是嗎
meizi老師
2020 07/02 14:33
你好 把你之前的出庫單附著就行了
84785008
2020 07/02 14:35
那老師，之前的都是0金額的，收回來的都是按我們的采購價重新算出來的，這個也沒有關系嗎
meizi老師
2020 07/02 14:38
你好 證明你發出去了 你自己做分錄的時候 是按市場價來計算主營業務收入和稅費的。 是的
84785008
2020 07/02 14:40
老師能再告訴我一下具體的分錄嗎，我有點暈
meizi老師
2020 07/02 14:44
你好 借應收賬款 其他應收款-廠家 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 老板娘代收墊付某款項 借其他應收款-老板娘 貸其他應收款-廠家 借銀行存款貸其他應收款-老板娘
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