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個體戶,專票加普票不超30萬,怎么申報報表

84784982| 提問時間:2020 07/02 10:52
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你問增值稅嗎,專票開1%嗎,這個普通發票不含稅填寫11行,專票不含稅金額填寫1行=2行
2020 07/02 11:00
84784982
2020 07/02 11:01
嗯嗯,都是1個點
84784982
2020 07/02 11:02
那報表都是3個點的,要填減免哪項嗎
84784982
2020 07/02 11:03
但是還有余額啊?這個預交的代開專票的稅額
84784982
2020 07/02 11:03
這個是代開的專票,稅款是當時就扣了
maize老師
2020 07/02 11:12
本期應納稅額需要根據這個1行*3%填寫,這個對應1行不含稅銷售額*2%填寫=18行=減免表2.3.4列 你填寫之后截圖給我看看
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