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建筑業,開跨區域的發票,是否要先做跨區域涉稅事項報告,還是可以先開票后補辦跨區域涉稅事項報告?

84784977| 提問時間:2020 07/01 18:35
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
一般的順序是先開具外管證,在預繳稅款最后回公司所在地開票申報。
2020 07/01 18:36
84784977
2020 07/01 18:37
那如果發票已先開了,外管證未開具怎么處理?
軼塵老師
2020 07/01 18:38
如果你先開票,再去項目所在地預繳稅款的話。如果跨月了,會造成稅款的多角。
84784977
2020 07/01 18:38
不開外管證會出問題嗎?
軼塵老師
2020 07/01 18:39
不開外管證,你的企業所得稅要按著2%預繳,而且回總公司還不能抵扣。
84784977
2020 07/01 18:39
跨月了,造成稅款多繳后期可申請退稅嗎?
84784977
2020 07/01 18:41
開外管證,項目所在地應如何計算應交稅金?
84784977
2020 07/01 18:42
不開外管證也要在項目所在地預繳企業所得稅嗎?
軼塵老師
2020 07/01 19:47
申請退稅很麻煩 不開外管證也要預交。交的還多。
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