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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，匯算清繳的時(shí)候，管理費(fèi)用有一筆沖回的金額記在了貸方，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)損益后報(bào)表取數(shù)沒取上，這種情況報(bào)表怎么調(diào)整呢？還有匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整還是只需要調(diào)整報(bào)表就行了？
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你好
這種情況，并不屬于納稅調(diào)整！
咱只是報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)了，更改報(bào)表即可！
2020 06/29 08:11
84784951 
2020 06/29 08:12
就是管理費(fèi)用再加上一筆少記的金額是嗎？
84784951
2020 06/29 08:13
資產(chǎn)負(fù)債表直接調(diào)整未分配利潤(rùn)就可以嗎？
老江老師 
2020 06/29 08:13
是的
更改報(bào)表及期間費(fèi)用表即可
84784951
2020 06/29 08:13
因?yàn)檫@筆錢導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系正好差管理費(fèi)用沒記的那筆金額
老江老師
2020 06/29 08:14
不行
正常的差錯(cuò)更正即可，別復(fù)雜化了
84784951
2020 06/29 08:14
還是沒太理解怎么調(diào)整報(bào)表
84784951
2020 06/29 08:15
因?yàn)楝F(xiàn)在匯算清繳還可以改表，所以想改正確了
老江老師
2020 06/29 08:16
管理費(fèi)用明細(xì)賬中，有一個(gè)在貸方，所以咱的利潤(rùn)表中管理費(fèi)用項(xiàng)目的金額出現(xiàn)誤差，所以利潤(rùn)總額出現(xiàn)誤差，對(duì)嗎
84784951
2020 06/29 08:17
對(duì)的，金額還比較大，100萬
老江老師
2020 06/29 08:17
先調(diào)整出正確的利潤(rùn)表
然后根據(jù)正確的利潤(rùn)表，更正申報(bào)所得稅！
84784951
2020 06/29 08:24
那資產(chǎn)負(fù)債表呢？
84784951
2020 06/29 08:24
怎么調(diào)整
老江老師
2020 06/29 08:25
檢查一下，資產(chǎn)負(fù)債表平不平？
未分配利潤(rùn)項(xiàng)目金額是不是正確？
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