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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年終審計(jì)調(diào)整了累計(jì)折舊，這樣總賬的累計(jì)折舊余額和固定資產(chǎn)折舊匯總表中的累計(jì)折舊余額不一致，怎么辦啊？
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這個(gè)賬務(wù)處理不一定按審計(jì)的調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)賬，就是說(shuō)賬務(wù)處理不一定聽(tīng)從審計(jì)的意見(jiàn)進(jìn)行調(diào)賬
2020 06/28 15:47
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2020 06/28 15:58
已經(jīng)調(diào)了，補(bǔ)了一個(gè)調(diào)整的憑證，現(xiàn)在余額表中的累計(jì)折舊余額和固定資產(chǎn)模塊的累計(jì)折舊余額不一致了。每月要手動(dòng)做一張固定資產(chǎn)折舊匯總表，特別麻煩。
江老師 
2020 06/28 15:59
直接改回來(lái)處理，讓他不產(chǎn)生任何差異，不然后期特別麻煩。就是始終數(shù)據(jù)不一致
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