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小規模納稅人開出普票的會計分錄?比如機械租賃1%的

84785027| 提問時間:2020 06/24 15:45
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協會會員
借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費 應交增值稅
2020 06/24 15:46
84785027
2020 06/24 16:01
應交增值稅還有三級科目呢?掛哪里?
龍楓老師
2020 06/24 16:24
小規模做到二級就是可以的
84785027
2020 06/24 16:47
我是說還有三級科目,二級做不了,必須要選三級,選做哪個科目?
龍楓老師
2020 06/24 16:51
三級科目是自己設置的,可以是未交增值稅
84785027
2020 06/24 17:18
可不可以掛在銷項稅?
龍楓老師
2020 06/24 17:19
不可以的,一般納稅人才是的呢
84785027
2020 06/24 17:22
確定嗎?我同事說她一直都掛在銷項的呢
龍楓老師
2020 06/24 17:23
確定,你同事做錯啦
84785027
2020 06/24 17:23
因為是季報,也沒超過30萬是免增值稅的,所以我現在搞不清該怎么掛科目了?
龍楓老師
2020 06/24 17:24
一般寫到二級科目就行的
84785027
2020 06/24 17:38
可是我有三級科目,不選它會顯示不存在此科目的
龍楓老師
2020 06/24 17:38
你現在設置的三級有啥呢啊
84785027
2020 06/24 17:48
這個三級科目不是自己設置的,是財務軟件本就有的
84785027
2020 06/24 18:11
這該怎么掛科目呢?
龍楓老師
2020 06/24 21:02
沒有符合的呢,填寫銷項稅額吧
84785027
2020 06/24 21:03
不是說不能寫銷項嗎??!
龍楓老師
2020 06/25 10:29
確實填寫銷項稅額不正確,但您沒有好的其他明細只能寫銷項稅額比較貼近呢啊
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