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老師，跨年的發票開了負數發票，記賬時，直接按原分錄記負數，還是需要通過以前年度損益調整呢？原分錄借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
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你好 需要走以前年度損益調整來做的
2020 06/18 10:03
84784953 
2020 06/18 10:04
老師，可以說一下具體的分錄嗎？借:應收賬款 負數 貸:以前年度損益調整 負數 應交稅費－應交增值稅銷項稅額負數嗎？
84784953
2020 06/18 10:04
然后月底再把以前年度損益調整轉入本年利潤
meizi老師 
2020 06/18 10:07
你好 借:應收賬款 負數 貸:以前年度損益調整 負數 應交稅費－應交增值稅銷項稅額負數 嗯 是的 在以前年度損益調整轉入未分配利潤去 不是及本年利潤 哦
84784953
2020 06/18 10:18
謝謝老師
meizi老師
2020 06/18 10:24
沒事希望能幫到你
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