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老師,這題甲廣告公司不是屬于現代服務業嗎?那在計算進項稅額的時候,應該享受加計抵減政策,為什么答案沒有算加計抵減10%呢?

84785014| 提問時間:2020 06/16 13:43
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,會計學講師
是的,同學,你的理解正確。財稅部 國家稅務總局? 海關總署公告2019年第39號:自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產、生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應納稅額(以下稱加計抵減政策)。(一)本公告所稱生產、生活性服務業納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現代服務、生活服務(以下稱四項服務)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。題目沒有考慮加計扣除
2020 06/16 13:55
84785014
2020 06/16 14:39
老師,你的意思是這題答案錯了嗎?
文靜老師
2020 06/16 15:28
是的,沒有考慮加計扣除
84785014
2020 06/16 15:47
老師,這題中由于管理不善,導致進項稅不能全部抵扣,我計算抵扣的進項稅=12.8*(1-10%)+0.9,這樣算對不對?(這題中運費0.9能全額抵扣嗎?
文靜老師
2020 06/16 16:54
由于管理不善,導致進項稅不能全部抵扣,我計算抵扣的進項稅=12.8*(1-10%)? 0.9,這樣算對不對?這樣不對,同學。材料成本包括運費和買價兩部分,管理不善造成丟失10%,應當同時扣減買價和運費的進項稅可以抵扣的進項稅是(12.8? 0.9)*(1-10%)
84785014
2020 06/16 17:12
明白,謝謝
文靜老師
2020 06/16 17:29
不客氣,希望能夠幫到你
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