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老師您好，建安企業，一般納稅人，我們開具3%清包工的普票，貸方是做“應交稅費-應交增值稅－銷項稅額”還是“應交稅費-未交增值稅”？因為3%的銷項普票是不能用進項抵扣的，請問要怎么做賬，謝謝！
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你好！貸方是做“應交稅費-應交增值稅－銷項稅額，
2020 06/16 10:12
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老師 ，如果當月開具了3%的普票 銷項稅額是不是要做到應交稅費-簡易計稅
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老師您好，這里有一筆分錄，不知道這樣做合法否，您幫解答解答一下。月末結轉銷項的分錄：
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 月末結轉銷項的分錄：
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增稅
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借:應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），貸:應交稅費-應交增值稅（未交增值稅）。有這一步嗎？
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建筑企業本月銷項稅100萬，進項稅50萬，本月預交20萬
老師幫我看看這樣做分錄對嗎
分錄是不是這樣 借:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）50萬 貸:應交稅費-未交增值稅50萬
借:應交稅費-預交增值稅 20萬
貸:銀行存款 20萬
借應交稅費-未交增值稅 20萬
貸:應交稅費-預交增值稅 20萬
所以本月應交稅費為30萬
下個月交30萬 借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
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小規模開具普票貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅還是貸銷項稅額
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