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問題已解決

我們是建筑行業,我們收的**方的管理費用應該怎么做分錄。甲方跟我們打了一筆款21萬,我們現在要跟**方打206400,還有3600元錢應該記入哪個科目,怎么做分錄

84785014| 提問時間:2020 06/12 15:36
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
這個的話 名義上 這個業務 是你們公司的 所以 收到甲方的錢 記入主營業務收入 匯給**方的錢 記入主營業務成本的
2020 06/12 15:42
84785014
2020 06/12 15:45
以前的會計是做的其他業務收入,可以嗎
許老師
2020 06/12 15:47
這個的話 也可以 影響不大的 填報表的時候 主營業務收入和其他業務收入 都是在營業收入中填列哈
84785014
2020 06/12 15:54
開始開票是借應收賬款,貸主營業務收入,現在收到錢了,我是不是就借銀行存款,貸應收賬款。匯出錢就是借主營業務成本,貸其他業務收入,貸銀行存款,是這樣做嗎
許老師
2020 06/12 15:58
是這樣的哦 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 借:銀行存款 貸:應收賬款 借:主營業務成本 貸:銀行存款 或者 把分錄中的主營業務收入/主營業務成本 用 其他業務收入/其他業務成本 代替 也是可以的哦
84785014
2020 06/12 16:02
收的資料費用3600還是體現不出來啊
許老師
2020 06/12 16:04
這個不用單獨體現呀 收入是21萬元 主營業務成本是20多萬元 這樣的話 結轉本年利潤 本年利潤最后增加3600元呀
84785014
2020 06/12 16:07
我明白了,謝謝老師耐心回答,還有就是每次找**方收的稅費應該怎么做分錄。有時候是直接打給老板的。
許老師
2020 06/12 16:10
這些的話 如果老板以后 把這錢還給公司 借:其他應收款 貸:主營業務成本 (沖減成本哈) 如果不還的話 外賬上面 就不用記入了哈 不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
84785014
2020 06/12 16:13
如果是打給公司是借銀行存款,貸什么啦
許老師
2020 06/12 16:16
你說的打給公司 是**方直接打給公司哈 這樣的話 借:銀行存款 貸:主營業務成本(沖減成本的)
84785014
2020 06/12 16:19
貸主營業務成本是負數嗎
許老師
2020 06/12 16:20
嗯嗯嗯 是這樣的哦
84785014
2020 06/12 16:22
好的,謝謝老師
許老師
2020 06/12 16:26
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評
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