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建筑行業分包怎么計算預交增值稅

84785040| 提問時間:2020 06/12 10:38
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
預交增值稅=開票金額÷1.09*2%
2020 06/12 10:39
84785040
2020 06/12 10:48
好的,那建筑行業正常交稅 計提稅金的分錄是什么呢?
蔣飛老師
2020 06/12 10:49
具體是哪方面稅金呢?
84785040
2020 06/12 10:51
比如5月份公賬扣稅100元,然后我6月份應該交50元增值稅 月底我應該怎么做賬呢
蔣飛老師
2020 06/12 11:00
你們單位是一般納稅人嗎
84785040
2020 06/12 11:01
是一般納稅人
蔣飛老師
2020 06/12 11:05
比如本月銷項稅額200 進項稅額100 應交增值稅200-100=100 1..月底做分錄 借應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)200 貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額)100 應交稅費…未交增值稅100 2.次月初交稅 借應交稅費…未交增值稅100 貸銀行存款100 ……每月按照上面的思路做賬就可以了
84785040
2020 06/12 11:09
好的,謝謝老師
蔣飛老師
2020 06/12 11:12
不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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