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問題已解決
老師，公司賬面庫存商品數量和實際庫存商品數量差距很大（賬面大于實際），差距原因是不按實際內容開票，比如公司簽了一個項目200萬，做這個項目會用到一下庫存商品，但是200萬開票內容是服務費和維護費，所以賬上的數和庫存的數不一致，久而久之差距越來越大了，請問老師有什么好的方法可以調呢？
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你好，那你結轉的成本是怎么做的？
2020 06/11 10:03
84785010 
2020 06/11 10:22
我們是簽完合同了，我們會找第三方去幫我們做安裝服務或者維護，第三方會開發票過來給我們我們就根據發票做結轉成本借主營業務成本—服務
應交稅費—應交增值稅—進項稅額
貸銀行存款
郭老師 
2020 06/11 10:23
你發票開錯了，你們少交了稅。
郭老師
2020 06/11 10:23
如果是工程的，你可以直接按9%來開。
郭老師
2020 06/11 10:23
結轉成本的時候，你的庫存商品也屬于成本。
84785010
2020 06/11 10:25
我們不是工程的
84785010
2020 06/11 10:30
合同簽的是技術服務項目啊，所以我們開票內容就是服務費，但是完成這項技術服務，需要用到一些庫存商品，所以庫存的商品就減少了，
郭老師
2020 06/11 10:31
那你們技術服務中用到的商品嗎
郭老師
2020 06/11 10:31
安專服務屬于建筑工程
84785010
2020 06/11 10:33
不需要安裝的
84785010
2020 06/11 10:34
但是會用到商品
郭老師
2020 06/11 10:35
Na ni的貨物和服務應該分開的吧，你們合同里面有提到產品嗎？
84785010
2020 06/11 10:38
合同里沒有提到，但是完成這個項目我們會自己去外購一些商品輔助完成這個項目
84785010
2020 06/11 10:39
所以商品只有購進沒有銷售出去，導致賬面還有大量的商品在
郭老師
2020 06/11 10:40
你結轉成本的時候，應該一塊結轉。
84785010
2020 06/11 10:46
合同上沒有提到商品，我們是按合同簽的開技術服務費發票，沒有開銷售貨物的發票怎么結轉成本？沒有依據結轉成本，稅局查到挨罰款的吧？
郭老師
2020 06/11 10:48
那你以后開發票就應該按實際來，開合同的時候修改一下。
之前開錯的可以重新開
84785010
2020 06/11 10:55
那之前積累下來的賬面庫存數怎么調？現在差距很大，合同都已經到期了沒有合作了，現在沒有辦法去改合同了，所以老師有沒有什么辦法教我把這些商品數量慢慢沖減。慢慢調賬
郭老師
2020 06/11 10:57
以后你開商品的時候，開把這幾個已經出庫的賬上沒出的開出去
結轉成本
84785010
2020 06/11 11:20
沒明白你的意思，老師你可以說詳細的操作步驟嘛？
郭老師
2020 06/11 11:24
比如你發票應該開a
你開abc
結轉成本是abc
84785010
2020 06/11 11:30
這樣開購買方不同意的，人家買的是電腦，我們開電腦、打印機、顯示器，實收和發票不一致，人家不愿意，老師你還有沒有其他辦法。
郭老師
2020 06/11 11:31
不開發票直接結轉
其他的沒有
郭老師
2020 06/11 11:31
你是不是有無票收入沒有做
84785010
2020 06/11 11:34
沒有對應的收入，怎么直接結轉呢？分錄怎么做？如果轉到公司自用，進項稅額可以抵扣嘛？
郭老師
2020 06/11 11:37
那之前是不是有無票收入你沒有做。
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