已經做了

公賬的也做了

有可能這會兒私戶的那個要退，有可能就不退。我不知道這種該怎么處理

之前的分錄紅沖就可以 私戶的那個你是做的現金嗎？

做的銀行存款，是人家私戶轉給我們對公賬戶上的

兩種方式，你分別是怎么做的？

第一種是票開了，剛好錢也付了，做的借：銀行存款，貸：主營業務收入，應交增值稅。第二種我這是五月份的，還沒結賬呢，科目可以改。我就想讓老師給我出個主意，該怎么處理，因為頭一種有可能還要給人家退回去

借銀行存款貸預收賬款。退回去做相反的分錄就可以。

你說第二筆嘛，意思是做預收賬款？但是退回去的時候退的是第一次那個私人賬戶了，不是第二筆這個對公賬戶

你好是的，第一個讓他出一個委托付款證明。

是在一個月的，你直接用第二個回單做收入，退給他私人賬戶。

兩個月的，一個人是四月的，一個是五月的。而且這個是外地的，他當時過來直接以私戶給我們對公戶上的，后面第二個月又從公戶上轉給我們公戶了

如果你想轉到私人賬戶 你上個月的收入紅沖，做到這個月。 上個月借銀行存款貸預收賬款。