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4 大疆企業(yè)2019年度實現(xiàn)銷售收入6000萬元、利潤總額1000萬元,全年發(fā)生的 生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出80萬元,除上述項目外無其他納稅調(diào)整] 目。已知企業(yè)所得稅稅率為25%。計算該企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。

84785042| 提問時間:2020 06/10 14:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 收入的5‰=30萬,生額的60%=48萬,按30萬扣除,納稅調(diào)增50萬 2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=(1000萬+50萬)*25%
2020 06/10 14:27
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