地方教育附加這種稅要計(jì)提，借稅金及附加-地方教育附加貸應(yīng)交-地方教育附加繳納時(shí)借應(yīng)交-地方教育附加貸銀行對(duì)嗎

你好，是的，是這樣處理的

老師我們有個(gè)應(yīng)交所得稅余額在貸方說明我們要繳納所得稅嗎

你好，是的，一般計(jì)提在貸方的

這個(gè)是系統(tǒng)自己計(jì)算的，但是我看我申報(bào)的企業(yè)所得稅為什么不一樣呢

你好，計(jì)提時(shí)，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅

現(xiàn)在系統(tǒng)他是自己計(jì)提的，計(jì)提了三萬多，但是我申報(bào)填表計(jì)算出來繳納企業(yè)所得是只有七百為什么不一樣呢

你好，軟件是按利潤(rùn)計(jì)提，申報(bào)填表是要經(jīng)過納稅調(diào)整的應(yīng)納稅所得額計(jì)算的，

可是我只調(diào)增了一萬元，而且我們的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)

你好，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)不可以計(jì)提三萬多的所得稅，是不是調(diào)整什么

老師，我這個(gè)是月企業(yè)所得稅，是這么所，申報(bào)的是季度的七百多所以他有虧損的話是會(huì)補(bǔ)的對(duì)嗎，所以不一樣對(duì)嗎

你好，一般是季度才預(yù)繳申請(qǐng)，月份只是計(jì)算一個(gè)數(shù)字

那這個(gè)數(shù)字是一直掛在賬上的嗎

你好，你指的是什么數(shù)字是一直掛在賬上