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我司小規模納稅人，建安公司，增值稅季報，4月份異地項目開具2645230.87元，5月紅沖4月份1237623.71元，5月份預繳4月份開具的發票，但只預繳了未紅沖部份1407607.16元。5月份異地項目開具2970297元，6月份申報異地項目2970297元稅款時如何申報？以上幾筆業務會計如何編制會計憑證？望老師幫忙解答，謝謝！
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2020 06/09 21:23
陳詩晗老師 
2020 06/09 21:24
你這申報是按你當月開的發票總金額申報，正負相抵后的金額申報處理。
開具發票
借 應收賬款
貸 工程結算
應交稅費 增值稅
如果是沖紅就是做上面一樣的負數分錄就是了的
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