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問題已解決
招待客戶住宿費，酒店開了增票，這是不能抵扣的，我就沒認證也沒做進項稅額，也沒做轉出額可以嗎?還是必須要認證，必須要做進項稅額和轉出額會對對方有影響嗎?不認證
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您好
可以在勾選平臺做勾選不抵扣操作
入賬的話價稅合計入賬就好了
2020 06/09 10:12
84784961 
2020 06/09 10:15
我上個月沒去勾選過?一些招待費的發票，那要如何操作?
那酒水也不能抵扣嗎?什么情況下可以抵扣?
bamboo老師 
2020 06/09 10:16
進入勾選平臺做勾選不抵扣操作啊 后面可以補的
購進酒水一般也不抵扣
除非您購進后銷售
84784961
2020 06/09 10:19
還有勾選不抵扣操作的阿？
我們是服務公司，進項就這些酒水，要不能抵扣，就沒東西好抵扣了?
bamboo老師
2020 06/09 10:20
勾選平臺有勾選不抵扣的操作 您可以進入后看看
水電費 辦公費 服務費之類的進項可以抵扣啊
84784961
2020 06/09 10:20
財務處理就直接價稅合計，借管理費用 貸其他應付款 （進項稅額不用體現出來，只要勾選那里操作下就可以是嗎）
bamboo老師
2020 06/09 10:21
是的 可以這樣處理就好了
84784961
2020 06/09 10:21
我把酒水做成辦公費沒事吧？拉客戶的
bamboo老師
2020 06/09 10:21
最好計入業務招待費科目
84784961
2020 06/09 10:23
要是記到辦公費里會如何哦？
bamboo老師
2020 06/09 10:24
稅務查到的話 會調整出來
84784961
2020 06/09 10:27
麻煩就是沒有進項所以特意開的酒水專票，還不能抵扣
bamboo老師
2020 06/09 10:30
那應該開具別的啊 正常單位酒水都是不能抵扣的 除非餐飲 或者銷售之類的
84784961
2020 06/09 10:31
不能抵扣只能做成本費用了
bamboo老師
2020 06/09 10:32
是的 不能抵扣只能做成本費用了
84784961
2020 06/09 10:35
好吧，前面認證不抵扣，就不需要再去進項稅額轉出了對嗎？
4月份的，就直接去操作認證不抵扣就可以
bamboo老師
2020 06/09 10:37
是的 前面認證不抵扣，就不需要再去進項稅額轉出了
4月份的，就直接去操作認證不抵扣就可以
84784961
2020 06/09 10:56
好的，謝謝，老總叫我酒水抵扣掉，下月我們轉小規模了
bamboo老師
2020 06/09 11:07
老總拍板就聽老總的吧 有人擔責任
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