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建安企業，去年開票之后異地預繳稅款完成，但是預繳完之后發現發票錯誤跨月紅沖了，今年重開了發票，重開的比之前紅沖的銷售額少9015.5，多預繳的這部分的增值稅怎么抵，附加稅呢？
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你好，你的負數收入加正數合計
預繳的在附表四，本期發生額和實際抵扣金額，還有主表28欄里面填寫的
2020 06/09 00:10
84784983 
2020 06/09 00:15
那是填負數？
郭老師 
2020 06/09 00:43
你的銷售額合計是負數的嗎
84784983
2020 06/09 01:04
不對 是去年紅沖的票，重開的沒有去預繳
郭老師
2020 06/09 07:13
今年沒有正數發票的嗎
沒有的填寫負數
84784983
2020 06/09 08:01
沒有預繳怎么填附表四
郭老師
2020 06/09 08:03
預繳完成之后不是嗎
84784983
2020 06/09 08:22
今年重開的怎么抵完之前預繳的？就不用再次預繳了？
郭老師
2020 06/09 08:37
之前預繳了，不需要在預繳了
去年預繳的抵扣完了
你開了負數可以抵扣重新開的
84784983
2020 06/09 08:42
負數也是去年開的
郭老師
2020 06/09 08:44
那你現在有正數發票的嗎
去年的都已經申報過了
84784983
2020 06/09 09:03
有的，后面有稅交再抵之前多預繳的就可以了嗎
郭老師
2020 06/09 09:05
是的后面有正數發票抵扣就行。
84784983
2020 06/09 09:31
好的，附加稅呢？退了不是相當于之前的沒有預繳了嗎
郭老師
2020 06/09 09:38
附加稅你也可以抵扣。
你開了負數發票
加正數發票繳納的增值稅
填寫附加稅
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