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問(wèn)題已解決

金蝶專(zhuān)業(yè)版,都已經(jīng)結(jié)完賬了,發(fā)現(xiàn)有一張憑證金額錄入錯(cuò)誤,怎么處理

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/08 13:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好,反結(jié)賬回去紅沖就可以了
2020 06/08 13:05
84784993
2020 06/08 13:17
不能反結(jié)賬之后進(jìn)行憑證修改嗎?怎么做沖銷(xiāo),麻煩老師詳細(xì)講解
樸老師
2020 06/08 13:23
先做錯(cuò)誤分錄的原分錄負(fù)數(shù),然后再做正確的
84784993
2020 06/08 13:30
看到了,有沖銷(xiāo)功能,沖銷(xiāo)之后再做一張正確的,這張錯(cuò)誤的憑證涉及主營(yíng)業(yè)收入,我需要再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)賬,對(duì)嗎?
樸老師
2020 06/08 13:34
是的,就是這樣操作的
84784993
2020 06/08 13:37
老師我已經(jīng)有一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證了,怎么辦?
樸老師
2020 06/08 13:39
沒(méi)事,反結(jié)轉(zhuǎn)了重新做就可以,可以先紅沖了
84784993
2020 06/08 13:41
也需要紅沖操作,還是直接重新結(jié)轉(zhuǎn)就可以
樸老師
2020 06/08 13:42
如果反結(jié)轉(zhuǎn)之后這個(gè)憑證還有那就需要紅沖了再重新結(jié)轉(zhuǎn)
84784993
2020 06/08 13:43
好,謝謝老師耐心指導(dǎo)
樸老師
2020 06/08 13:46
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
84784993
2020 06/08 13:49
操作完成,原憑證和沖銷(xiāo)憑證都變成負(fù)數(shù)憑證號(hào)對(duì)嗎?
樸老師
2020 06/08 13:53
是的,他倆正好抵消了
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