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問題已解決

金蝶專業版,都已經結完賬了,發現有一張憑證金額錄入錯誤,怎么處理

84784993| 提問時間:2020 06/08 13:03
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,反結賬回去紅沖就可以了
2020 06/08 13:05
84784993
2020 06/08 13:17
不能反結賬之后進行憑證修改嗎?怎么做沖銷,麻煩老師詳細講解
樸老師
2020 06/08 13:23
先做錯誤分錄的原分錄負數,然后再做正確的
84784993
2020 06/08 13:30
看到了,有沖銷功能,沖銷之后再做一張正確的,這張錯誤的憑證涉及主營業收入,我需要再重新結轉損益再結賬,對嗎?
樸老師
2020 06/08 13:34
是的,就是這樣操作的
84784993
2020 06/08 13:37
老師我已經有一張結轉損益的憑證了,怎么辦?
樸老師
2020 06/08 13:39
沒事,反結轉了重新做就可以,可以先紅沖了
84784993
2020 06/08 13:41
也需要紅沖操作,還是直接重新結轉就可以
樸老師
2020 06/08 13:42
如果反結轉之后這個憑證還有那就需要紅沖了再重新結轉
84784993
2020 06/08 13:43
好,謝謝老師耐心指導
樸老師
2020 06/08 13:46
滿意請給五星好評,謝謝
84784993
2020 06/08 13:49
操作完成,原憑證和沖銷憑證都變成負數憑證號對嗎?
樸老師
2020 06/08 13:53
是的,他倆正好抵消了
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