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老師，19.1月做了一筆銷售發票是做現金收取的，借的是庫存現金，后來到19.4月份又有一張銀行回單收到，做了一筆，銀行收款，導致現在發現應收賬款的貸方掛了這一筆，現在在20.5月份做賬需要怎么調？
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你好 對方是同一筆款給你們支付兩個嗎？ 你們實際是收到了兩次款項嗎
2020 06/04 15:17
84784957 
2020 06/04 15:22
不是老師，實際是一次，只不過第一次的時候做銷售發票的時候應該是做應收賬款的，而不應該借方做庫存現金，去年也是外面兼職的會計搞錯了
meizi老師 
2020 06/04 15:25
你好 那你就現在調整 借應收賬款貸庫存現金 調整某憑證號 摘要寫清楚
84784957
2020 06/04 15:32
老師，19.1月份的那筆分錄借庫存現金是好幾張發票的合計，比如是15000,我現在要調的那筆分錄的庫存現金就只是其中一張發票的金額，比如是2000,只是把那個2000那個金額做調整可以吧？
meizi老師
2020 06/04 15:36
嗯是的 你對應調整就行了。 以后注意看清楚做 別掛錯科目 了
84784957
2020 06/04 15:41
不是我做的，是之前別人做的賬，那我摘要就寫調整某憑證號對應的哪個客戶，借：應收賬款2000
貸：庫存現金2000，是這樣可以吧？
19年的可以調到今年現在做賬的月份吧
meizi老師
2020 06/04 15:44
嗯 好的 是的 你自己調整下。 可以的 不涉及損益直接調整
84784957
2020 06/04 15:48
好的，老師，那調整這張記賬憑證下面需要附原始憑證嗎？
meizi老師
2020 06/04 15:52
不需要的 你就摘要寫清楚調整某憑證號就行了。 或者你自己寫一個情況說明下。 避免久了 你自己都不知道為啥了
84784957
2020 06/04 16:42
情況說明寫了附在記賬憑證后面嗎？
meizi老師
2020 06/04 16:44
嗯是的 附后面就行了
84784957
2020 06/04 16:45
好的，還有一種就是不需要寫情況說明，摘要寫清楚就可以了，是吧
meizi老師
2020 06/04 16:48
你好嗯是的 看你自己 不是非得寫的 只是怕你后期弄不清楚狀況
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