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問題已解決
工程中標價300萬，2016年已經一次性開完給甲方，甲方已支付工程款270萬，剩余30萬今年要求甲方支付時，甲方要求重新開具一張30萬的發票給甲方，實際總共開票330萬，收到工程款300萬，請問最終往來不平，該如何處理
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這個建議1要求原來開給業主方的發票紅沖30萬，再重開。2，如果業主不同意，建議本次開票只做稅金，稅金部分沖原來的收入。然后附工程結算報告，證明工程最終金額為300萬，然后讓業務部門打申請進行詳細說明，領導簽批作為入賬的依據。
2020 06/04 12:46
84785022 
2020 06/04 12:53
第二個方法不太明白，還請老師講下具體分錄
牛老師 
2020 06/04 13:03
分錄，借：主營業務收入，貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。
牛老師
2020 06/04 13:03
金額就是30萬發票對應的稅金
牛老師
2020 06/04 13:04
主營業務收入也可以貸負數
84785022
2020 06/04 13:11
應該是這樣的吧，借：主營業務收入，貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應收賬款_某某工程
牛老師
2020 06/04 14:42
前面掛了應收賬款，建議本次開票就把稅金沖收入就可以了，不增加和減少應收賬款
牛老師
2020 06/04 14:42
如果已經做賬增加了，就像你說的沖掉
84785022
2020 06/05 09:08
像您剛說的稅金沖收入？借貸方金額多少啊
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