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老師我請教一下,報稅的時候280元的維護費除了表四填了抵扣,還有哪里需要填才可以抵稅

84784988| 提問時間:2020 06/01 08:32
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稅控盤抵扣報表怎么填   1、增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫。   2、當本期減征額大于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。同時還應填寫附表四和增值稅減免稅申報明細表。當期備案的需要填寫“本期發生額”。   3、“本期實際抵減稅額”填寫本期需要抵減的稅額,不能大于主表19欄與第21欄之和。未抵減部分填入“期末余額”結轉下期繼續抵減。   4、小規模納稅人將抵減金額填入《增值納稅申報表(適用小規模納稅人)》第16欄“本期應納稅額減征額”。   5、當本期減征額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。同時,還應填寫增值稅減免稅申報明細表。當期備案的需要填寫“本期發生額”。 “本期實際抵減額”填寫本期需要抵減的稅額,不能大于主表15欄本期應納稅額。未抵減部分填入“期末余額”結轉下期繼續抵減。    稅控盤全額抵扣怎么申報   1、使用數字證書,登錄“網上稅務局”系統。   2、在“功能菜單”下面,請先填寫附列資料一、附列資料二、附列資料四、附列資料五等報表(營改增納稅人還應該填寫附列資料三),然后點擊“增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)”。   3、在“增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)”,先“提取數據”,之后在“稅款計算”欄的第23行“本月數”填寫您的金稅盤的金額,“本年累計”會自動生成。   4、然后點擊“功能菜單”增值稅項目下“增值稅減免稅申報明細表”。   5、在“增值稅減免稅申報明細表”的“減稅性質代碼及名稱”欄選擇“0001129914”,在“減免項目”下“本期發生額”、“本期應抵扣稅額”、“本期實際抵扣稅額”列填寫與“增值稅申報表”第23行相同的金額。之后點擊“保存”。   6、將本期應填報的其他報表全部填寫完成后,點擊 “功能菜單”—“申報、實時扣款”--“網上申報”。   7、增值稅申報成功,稅控盤金額也抵扣完畢。   另外,首次購買并抵扣金稅盤的分錄為:   1.借:管理費用   貸:現金(銀行存款)   2.借:應交稅金-應交增值稅(應納稅額減征額)   貸:營業外收入-政府補助
2020 06/01 08:36
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