00:10:00
問題已解決
老師，企業所得稅匯算清繳要退稅，我用倒推法，現在出現個問題，有一張彌補以前年度虧損的表上有數字，總是跟著變動，不知道如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你的意思是不想著退稅是吧？看彌補虧損那張表到上年度指累計的可彌補金額是多少？你調整的數要大于它才可以。
2020 05/31 20:11
84785041 
2020 05/31 20:15
是的，老師，能彌補的金額是294709.3元，
84785041
2020 05/31 20:15
我拍你看下，你幫我看下
84785041
2020 05/31 20:18
老師，你覺得我是退稅還是選擇不退稅，聽說退稅很麻煩。
QQ老師 
2020 05/31 20:21
你好，你們去年有彌補虧損金額，今年為什么還要交企業所得稅？季度報的時候沒有彌補之前的虧損嗎？
QQ老師
2020 05/31 20:21
你們稅務局協商一下留底以后年度不申請退稅。
84785041
2020 05/31 20:24
我是今年接手的，找不到上面的表格查看，只有申報了才知道有留抵稅額。
84785041
2020 05/31 20:26
季度申報的時候沒有這張表
84785041
2020 05/31 20:28
留抵以后不申請退稅的意思是把這筆已經繳納的金額作為留抵數字明年用嗎？
QQ老師
2020 05/31 20:34
你好，你可以在稅務局申報平臺歷史數據查詢里找到之前四個季度申報的企業所得稅報表。季度報沒有單獨這張表，但是季度報主表上有彌補以前虧損這個項目。
84785041
2020 05/31 20:39
那可能是我沒有注意，
84785041
2020 05/31 20:40
第一次遇到有彌補虧損這張表
QQ老師
2020 05/31 20:52
這張表只有匯算清繳有，但是季度申報時有這個項目。
84785041
2020 05/31 20:52
好的謝謝老師，
84785041
2020 05/31 20:52
我也不知道怎么辦
QQ老師
2020 05/31 20:56
你好，現在兩種方法，一種是按這個申報與你們的稅務局溝通一下放棄退稅，在成本費用調整表其他里面調增利潤產生利潤是最后的補繳稅金為零就可以。
84785041
2020 05/31 20:57
如果是放棄退稅的情況，今天填寫申報表是最后一天了吧
84785041
2020 05/31 20:57
剛給稅管員打了電話沒人接，
84785041
2020 05/31 20:58
后續也就是今天過后還能不能改的
QQ老師
2020 05/31 21:03
你好，過了今天的話需要去稅務局申請修改了。
84785041
2020 05/31 21:04
好的謝謝老師
84785041
2020 05/31 21:04
一般情況是否可以留抵以后用，
84785041
2020 05/31 21:04
如果可以的話，我就不改了
QQ老師
2020 05/31 21:07
你好，一般會算清繳，出現負數的話是要申請退稅的，各地的操作是有差異的，要和你們專管員溝通一下。退稅的話比較麻煩，他們也不想退。
84785041
2020 05/31 21:08
是的。我也不想退稅
84785041
2020 05/31 21:08
還是謝謝老師啦
QQ老師
2020 05/31 21:09
不客氣歡迎下次提問
閱讀 949
描述你的問題，直接向老師提問
306
意見反饋
