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18年的進項稅額轉出如何沖平？如何做分錄？是福利費的
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你好 現在做 借以前年度損益調整 貸進項稅轉出 借未分配利潤貸以前年度損益調整
2020 05/29 10:47
84784981 
2020 05/29 10:48
沒有以前年度科目，怎么調整呢？
meizi老師 
2020 05/29 10:52
你好 你們是小企業會計準則嗎
84784981
2020 05/29 11:15
是的，這樣的如何調整
meizi老師
2020 05/29 11:19
你好 借未分配利潤 貸進項稅轉出 處理就行了
84784981
2020 05/29 11:22
進項稅轉出就是在貸方呢
84784981
2020 05/29 11:24
之前這么做的：借：管理費用--福利費 貸：應交稅金
meizi老師
2020 05/29 11:30
你好嗯是的 你轉出是貸方的 ； 嗯是的 不應該你這樣做的。 你不是跨年了嗎
84784981
2020 05/29 11:42
我的意思是，現在進項轉出是貸方方向了，這樣我如何沖呢？
meizi老師
2020 05/29 11:46
你好 月末做結轉 借應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。 在繳納 ： 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款
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