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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。剛發(fā)現(xiàn)19年費(fèi)用少記2.8萬。現(xiàn)在已匯算清繳做完了。 我就直接做個(gè)分錄調(diào)整一下未分配利潤就可以了嘛？ 借：利潤分配-未分配利潤 2.8萬 貸：庫存現(xiàn)金2.8萬。是這樣嗎老師？
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你好，不需要退稅的話是可以的
2020 05/28 15:19
84785040 
2020 05/28 15:22
不退稅。19年是虧損的。老師。如果我現(xiàn)在作廢年報(bào)報(bào)表 想把報(bào)表的費(fèi)用改成正確的 怎么改啊？
小云老師 
2020 05/28 15:25
那可以這樣做的，你要去改就直接在那個(gè)費(fèi)用上面加上這筆就可以
84785040
2020 05/28 15:31
我直接表上加上2.8萬。分錄就做在今年5月賬上。 分錄還是 借：利潤分配-未分配利潤 2.8萬 貸：庫存現(xiàn)金2.8萬 是這樣嗎？老師。
小云老師
2020 05/28 15:32
是的，還是這樣沒錯(cuò)。
84785040
2020 05/28 15:40
謝謝老師。 我有暫估的成本費(fèi)用 票都沒到。 我匯算清繳按暫估的虧損狀態(tài)申報(bào)。 以后票只要來了我就做賬。 這樣可以嗎？老板不想交稅
小云老師
2020 05/28 15:56
不可以，匯算清繳前沒到票的要調(diào)增
84785040
2020 05/28 16:09
感謝老師耐心解答??
小云老師
2020 05/28 16:12
不客氣，祝你工作順利！方便請(qǐng)五星好評(píng)一下，謝謝！
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