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問題已解決

負債的計稅基礎等于賬面價值,減去未來可抵扣 如果是罰款支出的話,未來可抵扣金額是零,那就是賬面價值和計稅基礎相同。那怎么理解罰款支出之類的不可以抵稅呢。賬面和計稅基礎相等 沒有差異,那不就在當期抵了嗎? 也不用調整

84784996| 提問時間:2020 05/28 11:26
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Lyle
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 罰款支出不可以抵扣就是因為你是違法違規了,如果再讓你可以抵扣,相當于減少了你的違法成本,鼓勵了違法行為,沒有差異后就不存在暫時性差異,不會形成遞延所得稅資產,但要納稅調增
2020 05/28 11:30
84784996
2020 05/28 11:34
在什么地方體現納稅調增?
Lyle
2020 05/28 13:38
算企業所得稅的時候
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