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老師問一下這兩題該如何求解
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1，如果是銷售的同時(shí)提供運(yùn)輸，也就是自備運(yùn)輸，這樣的話運(yùn)輸是從主，一起交納13%增值稅。
如果說把這運(yùn)輸獨(dú)立出來單獨(dú)企業(yè)，這運(yùn)輸部分是按9%交納增值稅的。所以增值稅這塊考慮，是選擇方案二。
2，銷項(xiàng)234/1.09*9%-200*16%，這是按建筑裝修交納增值稅。
如果收為157/1.09*9%-200*16%，這樣的話，直接考慮建筑交納相關(guān)的增值稅。
2020 05/28 09:20
84784967 
2020 05/28 09:24
老師第1題可以寫相關(guān)的式子說明一下嗎？好像還不太明白 那個(gè)100要可抵扣怎么用呀
84784967
2020 05/28 09:29
老師還在嘛
陳詩晗老師 
2020 05/28 09:33
1，這里運(yùn)費(fèi)可抵扣800*9%，其他可抵扣100*13%
你這里可抵扣是固定的，你這里有考慮的只是銷項(xiàng)這部分。
84784967
2020 05/28 10:50
老師那第一題的兩個(gè)公式是這樣寫嘛
1.100×0.16
2.800×0.9-100×0.16
陳詩晗老師
2020 05/28 10:52
沒問題，就是你 正常抵扣的進(jìn)項(xiàng)的
84784967
2020 05/28 10:58
老師你圖片看得到嘛
84784967
2020 05/28 10:58
第二題是這樣嗎
陳詩晗老師
2020 05/28 11:10
對的哈，這樣處理可以了的
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