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老師，請問職工薪酬這個賬載金額填我金蝶里借方還是貸方數據啊？還有實發金額和稅收金額怎么填啊？
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你好
1、賬載金額填寫應付職工薪酬--工資的貸方數字
2、稅收金額和實際發生額，填寫應付職工薪酬--工資的借方數
2020 05/27 16:01
84785007 
2020 05/27 16:08
老師，填完后有個納稅調整額7萬多，是12月計提得工資，這樣的話是正確得把？謝謝老師
張艷老師 
2020 05/27 16:09
請問這個12月計提的工資，截止到目前是否已經實際發放了呢？
84785007
2020 05/27 16:13
老師，實際發放了，計提少了，計提7萬多，實際發了10萬多。老師，我想問下我們填得找個計提數是包含社保部分是吧？謝謝老師
張艷老師
2020 05/27 16:16
1、這樣的話，您需要做補計提分錄就好了。
2、填寫表A105050表中的工資薪金是不包含社保的。
84785007
2020 05/27 16:18
老師，補提在5月份就好了是吧
張艷老師
2020 05/27 16:20
是的，做
借：以前年度損益調整
貸：應付職工薪酬--工資
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配--未分配利潤
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