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老師2019年第4季度免稅的增值稅忘記轉到營業外收入了怎么辦
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你好，現在要做調整，補做，借應交稅費－－應交增值稅，貸以前年度損益調整，
2020 05/27 15:53
84785019 
2020 05/27 16:00
老師，我們可以現在補嗎
莊老師 
2020 05/27 16:05
你好，可以的，發票來了，可以補做分錄，
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老師，我23年年4季度的增值稅免征額計提了增值稅后要轉到23年的營業外收入還是可以到24年1月份再轉營業外收入呢
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上季度的減免稅計入營業外收入，本季度沖減，那么營業外收入為負數可以嗎，
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申報增值稅不包括營業外收入，意思是不是營業收入是30萬，沒有超過季度的45萬界限免稅，但是加上營業外收入超過45萬，那不包括的意思就是還是免稅，是這么理解嗎
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老師，我們本季度增值稅不用繳納，當季度的增值稅減免的話，是在下季度第一個月做賬，做營業外收入。
我可以在本季度末把本季度的增值稅先轉到營業外收入嗎？提前做
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老師，你好，我司是醫療行業，享受增值稅免稅政策，我想問下，每月做賬確認收入的時候，我的分錄是借應收賬款 貸：主營業務收入 還是借：應收賬款 貸主營業務收入 貸應交稅費——應交增值稅 再把增值稅轉到營業外收入。我不確定我們這個增值稅免稅的金額是否需要交納所得稅，如果這個免稅的金額轉到營業外收入，那就是要就所得稅的意思。
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