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問(wèn)題已解決

某電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2019年7月發(fā)生以下購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)入空調(diào)300臺(tái),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款和稅款分別為100萬(wàn)元、13萬(wàn)元。支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元、稅款0.09萬(wàn)元。 (2)銷(xiāo)售空調(diào)一批,合同約定不含稅銷(xiāo)售額128萬(wàn)元。 (3)零售空調(diào)取得不含稅銷(xiāo)售額113萬(wàn)元,貨款已收到。 (4)銷(xiāo)售給某企業(yè)空調(diào)一批,商場(chǎng)基于8折優(yōu)惠,不含稅銷(xiāo)售額10萬(wàn)元(折扣前),折扣額與銷(xiāo)售額在同一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票開(kāi)具。 本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定,并在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證。 根據(jù)上述材料,計(jì)算該電器商場(chǎng)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/26 17:31
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)字合計(jì)是13+0.09=13.09
2020 05/26 17:45
暖暖老師
2020 05/26 17:45
業(yè)務(wù)2銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)=128*13%=16.64
暖暖老師
2020 05/26 17:46
業(yè)務(wù)3銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)是=113*13%=14.69
暖暖老師
2020 05/26 17:46
業(yè)務(wù)4銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)是10*80%*13%=1.04萬(wàn)
暖暖老師
2020 05/26 17:47
本月繳納增值稅=16.64+14.69+1.04-13.09=19.28萬(wàn)元
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