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問題已解決
老師，問一下我19年12月工資有計(jì)提在12月，但是實(shí)際發(fā)放在2020年1月，應(yīng)付職工薪酬有貸方余額，那匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)增呀，就賬載金額比稅收金額多，是這樣么？
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你好，不是的，這個(gè)計(jì)提金額只要在匯算清繳前發(fā)放了就不用調(diào)整了，帳載金額和稅收金額就一樣了
2020 05/26 10:10
84785025 
2020 05/26 10:10
好的，謝謝！
徐阿富老師 
2020 05/26 10:11
不客氣，祝你成功，請為我五星評價(jià)，謝謝
84785025
2020 05/26 10:21
老師，但是我還有個(gè)問題，就是我12月工資當(dāng)時(shí)計(jì)題數(shù)比實(shí)際發(fā)放數(shù)少計(jì)提了9800，然后我在2020年1月補(bǔ)計(jì)題了，這樣沒有問題吧
徐阿富老師
2020 05/26 10:26
你好·，補(bǔ)計(jì)提可以的，但稅收金額要加上這個(gè)補(bǔ)計(jì)提的金額，這樣企業(yè)不會(huì)吃虧，把補(bǔ)計(jì)提的金額列到19年的稅前扣除
84785025
2020 05/26 10:28
可以列到2020年清繳是扣除么？2019年度我們費(fèi)用也不需要那么多了
徐阿富老師
2020 05/26 10:43
你好，不可以在20年稅前列支，是允許19年稅前列支
84785025
2020 05/26 10:50
好的，謝謝
徐阿富老師
2020 05/26 10:51
不客氣，祝你成功，請為我五星評價(jià)，謝謝
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