那我報的利潤表和我賬上的利潤表不一樣啊

你好 匯算是調表不調賬 。 不需要你改的

意思就是匯算清繳調增了，自己的賬不用管是嗎？

嗯是的 賬上不變的。 你們只是調整處理。 實際你已經做了成本費用了

但是應付賬款暫估和預付賬款有余額怎么辦呢？

這是當時做的分錄

你好 你們是同一個客戶發生的嗎

是的老師，都是一個客戶

你好 你對沖 借應付賬款貸預付賬款

借應付賬款暫估8379.47 貸預付賬款9468.8 中間差的1089.33怎么辦？

你好 你差的錢由于什么原因導致的 你多付款的錢以后抵減就行了

因為暫估沒有估稅金 9468.8/1.13=8379.47

以后抵減不了了，不跟他們家做業務了

你好 那你實際發生的金額是多少 。 那你這個進項稅應該是可以抵扣的 你把金額具體說說看

票沒開進來也可以抵扣嗎？暫估的都是不含稅吧？現在是我們暫估的是不含稅的，他們預付的貨款是含稅的，但是他們票不給來

這個就是實際發生的數

你好 票開了 你增值稅認證平臺 出現了你確定可以收到發票也有實際業務 你可以先勾選的。 那你就沖暫估 分錄 。在按你實際付款的金額 進項稅做成本去 。 后期都不會給你開票 了嘛？

老師，我能不能借利潤分配未分配利潤8379.47 貸應付賬款暫估8379.47 預付現在也收不回來了借營業外支出非常損失9468.8 貸預付賬款9468.8

現在的問題就是不會開票了，如果開票的話就好解決了，他們公司已經沒人了

你好 那你就預付賬款的款 轉營業外支出 。 庫存商品按你們實際付款的金額來做就行了。 多付款的金額轉營業外支出處理就行了。 你調整未分配利潤干嘛

暫估的那個8379.47已經調增了稅也交了

你好 調整了 你就不管他了 你只是調整后 做企業所得稅的繳納就行了。 不要在去調整你庫存商品的分錄