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你好，我想問下剛成立的小規模納稅人零申報中的企業所得稅要怎么申報？要發放工資，這肯定會影響到利潤總額以及資產總額的填入，但是我們又沒有請人做賬沒有報表根據數據填入，這種情況我們要怎么提取數據填入呢？還是可以企業所得稅零報？希望指點下，還是說有必要請代理記賬公司的人做賬呢？
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你好！如果有實際業務發生最好是要人做賬申報，沒有業務可以自己零申報
2020 05/26 06:30
84784984 
2020 05/26 06:36
沒有經濟業務呢，都沒有開票，就是有發放工資那要怎么處理？
84784984
2020 05/26 06:36
怎么提取數據，怎么填企業所得稅
QQ老師 
2020 05/26 06:49
你好！有工資就是有業務，只是這是費用，需要做憑證計算本年利潤填寫報表
84784984
2020 05/26 06:51
那我想問下就是我注冊公司的時候認繳了10萬元，這如果要做賬的話我要怎么做呢？我想要自己建賬，每個月就只有工資支出而已
84784984
2020 05/26 06:52
剛開始建賬的企業有什么要注意的嗎？要怎么錄入？
QQ老師
2020 05/26 06:56
你好！借銀行存款貸實收資本，每月發工資 借管理費用貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸銀行存款等，借本年利潤貸管理費用，只發工資不繳納切板嗎？
QQ老師
2020 05/26 06:57
你好！借銀行存款貸實收資本，每月發工資 借管理費用貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸銀行存款等，借本年利潤貸管理費用，只發工資不繳納社保嗎？
84784984
2020 05/26 06:59
需要繳納
84784984
2020 05/26 06:59
對了公司繳納社保要去弄什么備案嗎？
84784984
2020 05/26 07:01
因為沒有開票沒有銀行流水，就只有一些小額的收據，這些是不做收入處理的吧，沒有收入就不用做費用了吧
QQ老師
2020 05/26 07:07
你好！如果是公戶付款就需要做賬務處理，個人建議找個代賬會計吧
84784984
2020 05/26 07:09
為什么？因為每個月就發點工資而已，不是喜歡做發放計提工資就可以了嗎？是不是會要做入一些費用這個會涉及到合理性的問題呀？
QQ老師
2020 05/26 07:35
你好，工資社保都要做賬務處理。其他的支出主要是從對公戶出去的，不管是否取得發票按規定都要做賬的，只是未取得合規發票不可以企業所得稅前抵扣。匯算清繳的時候要做調整，所以如果你不是會計專業的，最好是找一個人給你代賬。
84784984
2020 05/26 10:36
這個填的是不含稅的銷售額的對嗎？
QQ老師
2020 05/26 11:08
你好！是的，不含稅金額
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