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匯算清繳補交企業所得稅會計分錄

84785028| 提問時間:2020 05/22 22:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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劉茜老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
若是年終匯算清繳需要補稅2000元,分錄如下: 1、計提應補繳的企業所得稅 借:以前年度損益調整????? 2000元 貸:應交稅費--應交所得稅? ?2000元 2、繳納補繳的所得稅 借:應交稅費--應交所得稅? ?2000元 貸:銀行存款???????????? ?2000元 3、結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 ?2000元 貸:以前年度損益調整?? ?2000元
2020 05/22 22:53
84785028
2020 05/22 22:55
結轉是繳費后才結轉吧,做到5月份的賬里是不
劉茜老師
2020 05/22 22:56
是的,做到5月,清繳完依次做這幾筆
84785028
2020 05/22 22:58
老師,我的19年財報年報,是不按照改過來的記
84785028
2020 05/22 22:59
正確的記,
84785028
2020 05/22 23:02
我這個資產負債表應交稅費應該加2000.然后未分配增加2000.是不,
84785028
2020 05/22 23:03
我這個資產負債表應交稅費減少加2000.然后未分配增加2000.是不,
劉茜老師
2020 05/22 23:05
你19年賬不是已經結賬了嗎不需要再里面做賬了,直接做在今年的賬里面
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