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我想問下,企業(yè)出口退稅,當月因單證未收齊,未進行退稅,沒有開發(fā)票,做賬做的是無票收入,因為做出口是0稅率,做無票收入的話,請問需要應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?

84785020| 提問時間:2020 05/22 10:23
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靖曦老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,初級會計師,中級會計師
不需要應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅額
2020 05/22 10:41
84785020
2020 05/22 10:46
如果這個月已經(jīng)做了的話,稅已經(jīng)報完了,要怎么處理比較好呢
靖曦老師
2020 05/22 11:00
不用處理,本來就應(yīng)該在當月開票,你只不過是沒開而已
84785020
2020 05/22 11:02
我是做無票收入了,但是我也做了應(yīng)交稅費,是四月份的,已經(jīng)報稅了
靖曦老師
2020 05/22 11:10
沒事,不用管,你不是0稅率嗎
84785020
2020 05/22 11:16
是0稅率,但是現(xiàn)在做了應(yīng)交增值稅,報稅的時候稅也體現(xiàn)了
靖曦老師
2020 05/22 13:15
體現(xiàn)了,沒關(guān)系,不用調(diào)整,
84785020
2020 05/22 13:33
本來是0稅率,但我是按照13%做銷項稅不是做多了嗎,我單證收齊后做出口退稅時,開發(fā)票后不需要做什么調(diào)整嗎
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