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老師你好，如果是股東借款，入賬的時候是做其他應付款，那他拿日常報銷的發票過來沖借款是怎么做賬？直接沖其他應付款嗎？
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你好，沖其他應付款的。
2020 05/21 14:40
84784961 
2020 05/21 14:41
不用中間轉其他科目嗎？
郭老師 
2020 05/21 14:43
你好不需要的。
84784961
2020 05/21 14:43
去年11月12月的報銷單今年2月才簽字報銷可以計入二月份嗎
84784961
2020 05/21 14:43
老師，那股東從公司賬上轉出去的錢需要簽借款合同嗎
郭老師
2020 05/21 14:44
你好，發票是開在去年嗎？
84784961
2020 05/21 14:47
是的，發票開的是去年11月12月的
郭老師
2020 05/21 14:49
那你應該用利潤分配或者以前年度損益調整。
84784961
2020 05/21 14:51
可是那是股東拿過來報銷沖借款的，
郭老師
2020 05/21 14:52
你好，跨年
你不應該在一九年做的嗎？
84784961
2020 05/21 14:53
他今年2月份才拿票過來
郭老師
2020 05/21 14:59
匯算清繳沒有做用以前年度損益調整
匯算清繳調減
84784961
2020 05/21 15:03
那意思是這個費用成本是19年的？
郭老師
2020 05/21 15:12
你好，是的。
84784961
2020 05/21 15:13
那就是在2月份借以前年度損益，貸其他應付款對嗎
郭老師
2020 05/21 15:15
你好，可以的。
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