這樣做分錄后要不要調財務報表?利潤表的凈利潤會跟資產負債表的未分配利潤對不上

你好，需要調整資產負債表的期末未分配利潤，貨幣資金數據 資產負債表與利潤表之間符合這個勾稽關系就可以 的 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整

不知道怎么調,意思是5月有以前年度損益調整,我就要叫財務軟件公司幫我調5月的資產負債表的未分配利潤?要加或減以前年度損益調整,

你好 補計提分錄是在5月份 借；以前年度損益調整 ，貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整 比如所得稅是1000，那就在你本來報表數據的基礎上，減少貨幣資金1000，減少期末未分配利潤數據1000

不明白,我看了下我19年利潤表凈利潤-998249.71,資產負債表未分配利潤期初-243270.33,期末-1276435.35,期末-期初=-1033165.02(本年)-(-998249.71)=34915.31這個剛好是我做的以前年度損益調整科目,不明白改什么報表?這個分錄做了呀,以前年度損益調整科目余額為0,都結轉到未分配利潤了,怎么去要去改資產負債表的未分配利潤期末數?如果手工改的話,那這個資產負債表哪還會平呀?

你好 補計提分錄是在5月份 借；以前年度損益調整 ，貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整 比如所得稅是1000，那就在你本來報表數據的基礎上，減少貨幣資金1000，減少期末未分配利潤數據1000 （不明白的地方具體是哪里呢？） 有以前年度損益調整科目發生的情況下，資產負債表與利潤表之間符合這個勾稽關系就可以的 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整

我剛發的這個要不要改財務報表?是不是不用去改?19年未分配利潤期末數-1276435.35=19年期初-243270.33+19年利潤表凈利潤-998249.71-以前年度損益調整34915.31

你好，這種情況不需要改報表 符合這個勾稽關系就可以的 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整

好的,我就是聽匯算課,老師說要改期初的財務報表未分配利潤一直沒搞明白,所以我以為我的要改呢,老師:我們是做鑄件的,但原材料鐵,老板都是購不含稅的,所以沒發票,我要不要每月暫估呀,外賬不是說見票入賬嗎?但又矛盾,那這個鑄件怎沒做出來,我都不知道怎么結轉成本,領料了,以前會計就是有票就入,結轉的都是些輔料和電費,(因為這些有票),所以很糾結這個外賬怎么做了?

你好，沒有發票，就需要根據業務發生情況做無票業務分錄（暫估）

也要按真實的材料配方來?每月暫估?我怎么聽說稅局查這個成本不嚴,都是按票來,不會監管是不是怎么做出來的成品?

你好，正規做法是需要按規定取得發票的 沒有取得發票，就只能根據業務發生情況暫估入賬了 稅局不是不會監管，而是隨時都有可能監管檢查的