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你好老師，總公司和分公司都是獨立核算，企業所得稅年報怎么報？
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你好，總公司與分公司之間根據各自的利潤表數據分別做匯算清繳的申報就是了
2020 05/20 17:57
84785004 
2020 05/20 18:00
現在我分公司的收入直接填不上，是灰色的
鄒老師 
2020 05/20 18:02
你好，你確定你這個分公司所得稅是獨立根據利潤表（收入，成本，利潤總額數據）申報，而不是根據總公司分配結果申報？
84785004
2020 05/20 18:03
根據分公司的填的
鄒老師
2020 05/20 18:04
你好，既然平時是根據分公司的利潤表（收入，成本，利潤總額數據）申報，那匯算清繳的時候收入應當是可以正常填寫，而不是灰色才是的
84785004
2020 05/20 18:04
總公司是小微企業，但分公司不是小微企業
鄒老師
2020 05/20 18:05
你好，分公司不是小微企業就按一般的企業申報企業所得稅就是了
84785004
2020 05/20 18:08
這樣填的話是填不上，然后我去稅務局問了，他們說是所有的收入都填到總公司里，
鄒老師
2020 05/20 18:09
你好，所有的收入都填到總公司里，這個是非獨立核算的分公司才是這樣操作的
84785004
2020 05/20 18:09
按照他們說的填的話我的總公司的收入啥的都對不上，
鄒老師
2020 05/20 18:09
你好，所有的收入都填到總公司里，這個是非獨立核算的分公司才是這樣操作的（是針對這個回復有什么疑問？）
84785004
2020 05/20 18:12
我也是這么認為的，
84785004
2020 05/20 18:13
謝謝你老師
鄒老師
2020 05/20 18:14
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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