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問題已解決
老師問下公司把個人部分的社保也繳了，是不是計提的時候不用管，只是繳的時候這樣做會計分錄可以嗎 借:應付-社保 營業外支出-個人社保部分 貸:銀存
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按下面這個做，要是公司承擔個人社保，那換成下面這個，保持實發不變按下面這個做，這個可以稅前扣除，不要做營業外支出這個
2020 05/20 13:09
84785023 
2020 05/20 13:15
這樣的話實發數就少了，工資5000，社保1224，到手工資還是5000
maize老師 
2020 05/20 13:23
不是，你調高應發，實發不變這個，
84785023
2020 05/20 13:27
哦，明白了老師，謝謝
maize老師
2020 05/20 13:30
是的，我先回復別的學員了
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