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3月份錯開發票忘記作廢，也沒有下賬。4月份發現后紅沖了，現在怎么做4月的賬？關鍵3月錯開的發票沒管，沒下賬，沒作廢。急，謝謝老師！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
把三月的發票補做一份分錄入賬
然后4月份根據紅字發票做一份相同的紅字分錄
2020 05/19 22:18
84784949 
2020 05/19 22:22
紅字分錄是不是入賬也負數。3月份稅控盤金額和賬上不符。
bamboo老師 
2020 05/19 22:23
紅字分錄金額是負數
您3月份已經結帳了 忘記作廢沒有入賬 3月份稅控盤金額和賬上不符肯定的
84784949
2020 05/19 22:24
那這個月寫一筆正確的分錄，在做一筆紅字分錄。利潤那些是不是也得改。
bamboo老師
2020 05/19 22:25
一正一負 不影響利潤啊
84784949
2020 05/19 22:26
記賬憑證匯總表上4月體現補的那筆分錄不
bamboo老師
2020 05/19 22:27
記賬憑證匯總表上4月體現補的那筆分錄
84784949
2020 05/19 22:30
提現補的分錄，負數紅字也提現，那一正一負都抵消了，金額比稅控盤少。
bamboo老師
2020 05/20 06:45
金額比稅控盤少？哪個金額少了？
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