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納稅調整項目明細表中，資產折舊，攤銷（A105080）這一欄中，賬載金額，稅收金額。填寫的，都是本年折舊的金額，而不是累計折舊的金額，對吧？
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是的。你的理解很對
2020 05/19 17:17
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請問資產折舊攤銷納稅調整表，稅收金額—累計折舊攤銷額（第8列）是填多少，是跟賬載金額的累計折舊一樣，還是要賬載金額累計折舊減去調增的？
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老是請問匯算清繳A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表的稅收金額怎么填寫啊，電子設備載賬金額是100000，按照3年折舊，殘值留5%，這樣年度折舊31666.68，那么稅收金額的折舊怎么填寫呢
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老師，請問一下，企業所得稅匯算清繳的時候，資產折舊，攤銷納稅調整明細表里面，賬載金額資產原值，本年折舊是填寫本年固定資產與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產計稅基礎與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？
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資產折舊納稅調整表中，賬載金額和稅收金額中的折舊攤銷額是一樣的嗎
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您好，老師，資產折舊、攤銷及納稅調整明細表里面的賬載金額里的本年折舊、累計折舊、資產計稅基礎、稅收折舊，稅收金額里面的累計折舊，在使用平均年限法折舊，不需要調整的情況下，這些數據是不是一致的呢？
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查看更多- 那你能告訴我現在中途建賬該怎么做嗎 14小時前
- 中國居民企業A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅 昨天
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