那數據根據19年12月份的資產負債表上的數字填入嗎？

恩 恩 是的，最后填寫完整和你19年底12月份資產負債表核對一下，

老師是不是就是根據我資產負債表圈出來得那幾個數字填寫105080表，我先確定我的固定資產是什么，是電子設備就在第一列第6行填寫固定資產原值金額嗎？第二列本年折舊，攤銷額需要填寫嗎？

是的，看屬于哪一類就填入哪一類。本年折舊攤銷額都需要填寫。

第2列，第3 列的金額填的一樣嗎？就是資產負債表上的累計折舊金額數字嗎？

不一樣，第二列填寫的是本年計提折舊數，也就是累計折舊科目的貸方數。第三列是截止到19年底共計提的累計折舊，填寫累計折舊的余額。

老師你說第三列是截止到19年底共計提的累計折舊，填寫累計折舊的余額。我是不是可以理解為從購買設備開始計提的金額

是的，這個數就是你資產負債表上的累計折舊數。

那4-6列分別參照的是哪里的數據

資產計稅基礎就是前面第一列填的資產原值，稅收折舊攤銷一般填第二列本年折舊金額，累計折舊攤銷就是第三列金額。前后一致情況下，不涉及調整。

好的，老師第一列得資產原值填的是資產負債表上的原價還是賬面價值？

是59529還是42414？

你好，資產原值填的是原價 53529