是小微企業(yè)

老師，我這張表感覺(jué)系統(tǒng)出來(lái)的金額不對(duì)，能不能幫忙看下我哪里填錯(cuò)了

調(diào)增的費(fèi)用是不是不可以減免所得稅啊

82826.53*20%減免的是這個(gè) 調(diào)增的需要補(bǔ)所得稅

我調(diào)增了2萬(wàn)多，這些不享受5%的稅率嗎

享受 只要100萬(wàn)以內(nèi)的 這個(gè)減免的是20% 稅率給你寫(xiě)上啦。

是的，因?yàn)槲覄偪醋x取的數(shù)據(jù)是我沒(méi)調(diào)的金額五萬(wàn)多的金額??20%得出來(lái)的，所以我比較納悶

所以我就想問(wèn)下是我哪里沒(méi)有填對(duì)

107040單位那個(gè)表下能修改不

不能修改，點(diǎn)進(jìn)去，它就自動(dòng)讀取數(shù)據(jù)了，改不了

主表你保存之后打開(kāi)減免表試下

看這個(gè)上面寫(xiě)的是應(yīng)納稅額，所以應(yīng)該不包括調(diào)增的了

23行你看下是不是包含調(diào)增

看了下不包含

你看你的19欄不是13-14加15?

19欄是13-14+15-16-17+18

15欄調(diào)增是不是應(yīng)該加上

是的 ，加

看下主表加了沒(méi)有 匯算清繳期間這些報(bào)表會(huì)有系統(tǒng)問(wèn)題 不一定系統(tǒng)里面的就對(duì)

好滴，老師最后一個(gè)問(wèn)題廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)整表里有個(gè)本年計(jì)算基數(shù)，這個(gè)基數(shù)是不是當(dāng)年的營(yíng)業(yè)收入啊

你好，對(duì)的，