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1.超市銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品(鮮果肉蛋，蔬菜之類的)，免征增值稅報稅時用在增值稅減免稅申報表中填寫么，要是填寫的話免稅額按照多少稅率填寫 2.1.超市銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品(鮮果肉蛋，蔬菜之類的)，免征企業(yè)所得稅么，屬不屬于從事農(nóng)林牧漁行業(yè)
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1.需要填寫，你這個稅率是按9% 生成的那是自動生成的，你不需要管
2020 05/16 09:40
maize老師 
2020 05/16 09:40
2.不免企業(yè)所得稅，需要交企業(yè)所得稅
maize老師
2020 05/16 09:41
1減免表，需要填寫1。3列就可以，剩下會自動生成
84784962 
2020 05/16 15:14
84784962
2020 05/16 15:15
老師，這是之前會計填的，后面的稅額是前面數(shù)乘13稅率出來的，他是填錯了不
84784962
2020 05/16 15:17
84784962
2020 05/16 15:18
老師，下面的表是填寫的企業(yè)所得稅減免明細表中填了免稅。我們是超市，這塊是不是填的有問題
84784962
2020 05/16 15:18
是不是需要調(diào)增
maize老師
2020 05/16 15:21
后面稅率欄是自動生成的，我剛上午看一個學(xué)員截圖免稅額這個有稅率選擇，這個應(yīng)該是選擇9% ，29-31你們不能填寫，這個 有問題，從事農(nóng)林牧漁行業(yè) 這個是需要自產(chǎn)的
84784962
2020 05/16 15:25
老師通俗點說，我們超市這塊是不能填的，企業(yè)所得稅是不免的，填了就是有問題的。如果稅務(wù)局查賬是要被收拾的
maize老師
2020 05/16 15:26
是的，你說的是對的，是的，
84784962
2020 05/16 15:28
老師，假如說我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，然后對稅務(wù)局說，我在政策上理解有問題，能不能說的過去呢
maize老師
2020 05/16 15:32
這個不好說，你這個最好是更正申報這個錯誤的需要更正
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